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    一般納稅人全盤賬務處理與納稅申報(第 6 期)

    價      格: ¥ 580.0

    報名人數:148/150人 報名截止:2019-01-23 20:00

    課程形式: 直播+錄播課 課時數:36.4課時 所屬類別: 納稅申報財務實操

    課程收益:通過學習,幫助學員從會計上崗必備基礎知識、常見賬務處理及涉稅問題解析、財務報表分析以及如何應對稅務稽查與防范涉稅風險 六大模塊全方面位助您提升實戰能力,為財務人職業發展、升職加薪加分!方老獨特授課方式:務實、實用、清晰舒適,注重知識性和實用性,讓學員在學習中構筑自己的知識體系,做到隨學隨用!
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    授課名師

    方源

    專注財務實操,歷任會計師事務所、某大型企業財務主管、財務經理等職位,具有豐富的財務工作經驗。現擔任多家企業財稅顧問、同時長期從事財務實操教學!務實、實用、清晰舒適,注重知識性和實用性,善于在知識講解時讓學員在學習中構筑自己的知識體系,做到隨聽隨懂,隨學隨用!

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    課程安排

    直播課程表 直播課程安排
    一般納稅人全盤賬務處理與納稅申報(一) 2019年01月23日  19:30~21:00
    一般納稅人全盤賬務處理與納稅申報(二) 2019年01月24日  19:30~21:00
          贈送資料:電子版講義
    錄播課程表 視頻開放時間說明
    第一章 上崗必知事項(1) 錄播課包括了全部知識點,直播內容為增值稅系統的會計科目講解,提醒學員提前觀看錄播視頻,學習期90天,報課后即可學習。直播內容課程結束后7個工作日內為大家提供視頻回放。
    第一章 上崗必知事項(2)
    第一章 上崗必知事項(3)
    第一章 上崗必知事項(4)
    第一章 上崗必知事項(5)
    第二章 建賬與交接
    第三章 經濟業務(1)
    第三章 經濟業務(2)
    第三章 經濟業務(3)
    第三章 經濟業務(4)
    第三章 經濟業務(5)
    第三章 經濟業務(6)
    第三章 經濟業務(7)
    第三章 經濟業務(8)
    第三章 經濟業務(9)
    第三章 經濟業務(10)
    第三章 經濟業務(11)
    第三章 經濟業務(12)
    第三章 經濟業務(13)
    第三章 經濟業務(14)
    第三章 經濟業務(15)
    第三章 經濟業務(16)
    第三章 經濟業務(17)
    第三章 經濟業務(18)
    第三章 經濟業務(19)
    第三章 經濟業務(20)
    第四章 財務報表(1)
    第四章 財務報表(2)
    第四章 財務報表(3)
    第五章 納稅申報(1)
    第五章 納稅申報(2)
    第五章 納稅申報(3)
    第五章 納稅申報(4)
    第五章 納稅申報(5)
    第五章 納稅申報(6)
    第五章 納稅申報(7)
    第五章 納稅申報(8)
    第五章 納稅申報(9)
    第五章 納稅申報(10)
    第五章 納稅申報(11)
    第五章 納稅申報(12)
    第五章 納稅申報(13)
    第六章 稅務稽查(1)
    第六章 稅務稽查(2)
    第六章 稅務稽查(3)
    第六章 稅務稽查(4)
    第六章 稅務稽查(5)
    個稅-01
    個稅-02
    個稅-03
    個稅-04
    小型微利企業所得稅-01
    小型微利企業所得稅-02
    直播回放0123-01
    直播回放0123-02
    直播回放0124-01
    直播回放0124-02

    教學大綱

    導師寄語
     如何做好帳,交好稅,做到財業融合,初次參加財務工作的同學們,總會遇到以下幾個問題
     一、取得了證書,但沒有從事過會計工作,自己沒底氣;
     二、沒有做過賬,不懂納稅申報是什么;
     三、企業都找有經驗的會計,我沒有做過怎么辦;
     四、雖然已經上崗了,但沒有獨自完成過主辦會計的工作,想要入門財務,獨立勝任財務工作,不知從何開始。

    推薦理由
     第一、實用性, 本課程結合了大量一線財務人員的真實案例,會在最大程度上與真實工作場景切合。希望能憑此幫大家更好的掌握基礎能力,也可以積攢一些實戰經驗。
     第二、時效性。課程所涉案例均保證是最新的財稅和準則,只要稅法和存折有變動,會第一時間幫大家做更新的。
     第三、好理解, 方老師授課風格通俗易懂,即使零基礎也能學會,幫你做到隨學隨用、隨聽隨懂。
     第四、能上崗,幫助你系統的學習全盤賬到財務報表與報稅以及了解了稅務稽查事項,讓大家均可以獨立完成做賬與報稅工作. 勝任主辦會計崗位,
     除在線學習課程外,老師會在qq群里和學員們答疑互動,幫助解決你工作中的實際問題.

    適用人群
                 零基礎上崗、全盤賬會計晉升、報稅會計等

    課程安排
               錄播課程 購買后即可觀看

    課程大綱
    第一章:會計上崗必備的基礎知識
     1.一般納稅人與小規模的區別
      1.1 什么是增值稅?
      1.2 小規模納稅人的判定標準
      1.3 如何理解超標準強轉一般納稅人
     2.增值稅稅目與稅率
      2.1 掌握不同行業發生的不同納稅行為所適用的增值稅稅率
     3.如何選擇小規模與一般納稅人身份?
      3.1 小規模納稅人身份的優勢與特點
      3.2 一般納稅人身份的優勢與特點
      3.3 通過案例學習兩者的對稅收的影響
     4.如何辦理一般納稅人資格及注意事項
      4.1 申請一般納稅人應必備的條件
      4.2 申報一般納稅人所需要準備的資料
      4.3 申請一般納稅人的表格填寫與注意事項
     5.什么是輔導期一般納稅人?
      5.1 什么是輔導期一般納稅人
      5.2 輔導期一般納稅人的標準
      5.3 輔導期一般納稅人的管理
     6.申請發票的相關事宜
      6.1 準備稅控設備事項
      6.2 申請發票時申請單如何填寫
      6.3 申請發票的數量與版位要求
     7.哪些憑證可以作為進項稅額抵扣?
      7.1 什么樣的發票可以作為增值稅抵扣
      7.2 金稅設備如何進行抵扣
     8.增值稅進項發票如何認證?
      8.1 認證發票的四種方法
      8.2 如何做網上勾選認證發票
     9.如何使用稅控盤開具發票?
      9.1 什么情況下增值稅抵扣過也不能稅前扣除
      9.2 如何使用稅控盤開具發票
      9.3 不得開具增值稅專用發票的20種情形
      9.4 開具普通發票的注意事項
      9.5 紅字發票的開具情形
     10.月末一般納稅人的注意事項有哪些?
      10.1 月末增值稅的測算與注意問題
      10.2 企業所得稅的注意事項
      10.3 會計處理的注意事項
    第二章:如何辦理會計交接手續
     1.如何新建賬套?
      1.1 什么是手工建賬
      1.2 認識軟件建賬
     2.會計交接都需要交接哪些資料?
      2.1 會計交接時的會計檔案有哪些
      2.2 稅務上應該交接哪些資料
     3.會計工作交接的注意事項與工作銜接
      3.1 如果接手的是亂賬,如何順利接手做賬
      3.2 更正錯賬的方法
    第三章:一般納稅人企業高頻常見的賬務處理與涉稅解析
     模擬北京木蘭電子科技有限公司主體單位全盤賬業務
     1.公司設立中所涉及的業務核算
      【業務1】 收到股東給的現金,用于成立公司備用金的稅會處理
      【業務2】 設立時,支付的刻章費的稅會處理
      【業務3】 支付租賃費與押金的稅會處理
      【業務4】 購買金稅設備的稅會處理
      【業務5】 辦理銀行業務支付款項的稅會處理
      【業務6】 收到股東投資款的稅會處理
      【業務7】 繳納印花稅的稅會處理
     2.固定資產與無形資產的取得、折舊攤銷與處置
      【業務8】 購買固定資產,取得專用發票的稅會處理
      課題延伸:什么固定資產,入賬價值的確定,稅務政策的解讀
      【業務9】 購買不動產引起的稅會處理
      【業務10】購置不動產印花稅事項的認識
      【業務11】購買無形資產引起的稅會處理
      課題延伸1:什么是固定資產的折舊、不同折舊方法與確定的金額對稅會的影響
            固定資產折舊的賬務處理
      課題延伸2:處置固定資產的條件與賬務處理
            處置固定資產需要繳納什么稅,怎么交,有哪些優惠政策可以享受?
     3.不同采購方式下的賬務處理與供應商的選擇
      【業務12】購買存貨不同情形下的稅會處理1
      【業務13】購買存貨提前支付款項的稅會處理
      【業務14】購買存貨不同情形下的稅會處理2
      【業務15】購買存貨不同情形下的稅會處理3
      【業務16】購買存貨不同情形下的稅會處理4
      【業務17】購買存貨不同情形下的稅會處理5
      【業務18】購買存貨不同情形下的稅會處理6
      【業務19】購買存貨不同情形下的稅會處理7
      【業務20】購買存貨不同情形下的稅會處理8
      【業務21】購買存貨不同情形下的稅會處理9
      【業務22】購買存貨不同情形下的稅會處理10
      【業務23】購買存貨后又退回的稅會處理
      課題延伸1:如何選擇供應商可以降低企業的成本
      課題延伸2:會計人員應提醒采購人員哪些注意事項
     4.不同銷售模式下的賬務處理與涉稅
      【業務24】取得銷售收入不同情形下的稅會處理1
      【業務25】提前收到客戶的款項稅會處理
      【業務26】取得銷售收入不同情形下的稅會處理2
      【業務27】取得銷售收入不同情形下的稅會處理3
      【業務28】取得銷售收入不同情形下的稅會處理4
      【業務29】不開發票下取得收入,應注意的問題
      【業務32】取得銷售收入不同情形下的稅會處理5
      【業務31】取得銷售收入不同情形下的稅會處理6
      【業務32】取得銷售收入不同情形下的稅會處理7
      【業務33】取得銷售收入不同情形下的稅會處理8
      【業務34】取得銷售收入不同情形下的稅會處理9
      【業務35】取得銷售收入不同情形下的稅會處理10
      【業務36】取得銷售收入不同情形下的稅會處理11
      【業務37】取得銷售收入不同情形下的稅會處理12
     5.期間費用的賬務處理與抵扣憑證的取得
      【業務38】公司支付廣告費的稅會處理
      【業務39】公司支付罰款事項的稅會處理
      【業務40】公司報銷餐費引起的稅會處理
      【業務41】公司報銷制作費的稅會處理
      【業務42】私車公用話題:報銷個人車輛加油費的稅會處理
      【業務43】支付員工出差備用金的稅會處理
      【業務44】支付投標保證金的稅會處理
      【業務45】報銷公司寬帶費的稅會處理
      【業務46】報銷公司辦公用品的稅會處理
      【業務47】報銷員工差旅費的稅會處理
      【業務48】報銷高速公路行駛費的的稅會處理
      【業務49】報銷公司電話費的稅會處理
      【業務50】報銷員工打車費的稅會處理
      【業務51】收到銀行支付的利息的稅會處理
     6.工資薪金、社保等職工薪酬的核算
      【業務52】計提員工工資的賬務處理
      【業務53】社保問題的講解:社保的繳費依據與賬務處理
      【業務54】公積金問題的講解:公積金繳費與賬務處理
      課題延伸:個人所得稅的計算
     7.期末成本結轉的方法
      【業務55】無形資產攤銷的稅會處理
      【業務56】商業確認收入所對應不同的結轉成本方法與金額
     8.各項稅費的計算
      課題延伸:增值稅月末的計算與會計處理
      【業務57】計提本月增值稅,與稅控盤的處理
      【業務58】核算與計提附加稅的稅會處理
      【業務59】月末結轉損益的會計處理
      【業務60】核算企業所得稅的金額
     9.編制科目匯總表
      掌握手工編制科目匯總表
     10.記賬憑證的裝訂
      掌握裝訂記賬憑證的操作方法
    第四章:如何編制財務報表與申報
     1.利潤表的編制與申報
      1.1 初識利潤表
      1.2 手把手編制利潤表
      1.3 利潤表的去向(不同期間的納稅申報)
     2.資產負債表的編制與申報
      2.1 初識資產負債表
      2.2 手把手編制資產負債表
      2.3 資產負債表的去向(不同期間的納稅申報)
     3.現金流量表的編制與申報
      3.1 初識現金流量表
      3.2 手把手編制現金流量表
    第五章:最新納稅申報表的填寫
     課題延伸:什么是納稅申報,與認識申報平臺
     1.新版一般納稅人九張增值稅附表與主表的納稅申報
      1.1 認識所有增值稅的申報表
      1.2 通過大量的案例學習每張申報表的填寫
     2.增值稅稅負率的計算與控制
      2.1 增值稅小規模納稅人的稅負率
      2.2 增值稅一般納稅人的稅負率計算與如何控制
     3.新版企業所得稅季度申報
      3.1 學習企業所得稅的計算
      3.2 季度所得稅的主表與附表的填寫
     4.附加稅費的納稅申報
      4.1 認識附加稅的稅種與核算
      4.2 通過不同的案例學習附加稅的應納稅額與申報
     5.個人所得稅的納稅申報
      5.1 下載金稅三期申報平臺
      5.2 個人所得稅的申報的操作
     6.印花稅的納稅申報
      6.1 什么是印花稅
      6.2  印花稅的核算與納稅申報
    第六章 如何應對稅務稽查與防范涉稅風險
     1.金稅三期系統的強大性
      1.1 什么是金稅三期
      1.2 稅警聯合:下一步重點打擊這4項犯罪
      1.3 七種情形之一會被列入異常名錄
     2.財務人員必知的涉稅風險防范點
      【稽查風險一】財務報表與稅務報表的比對引起的風險點
      【稽查風險二】滯留發票引起的雙方風險點
      【稽查風險三】未開票引起的收入風險點
      【稽查風險四】銷項與進項發票的比對引起的風險點
      【稽查風險五】四流不一致引起的風險點
      【稽查風險六】虛開發票騙取進項稅額抵扣引起的風險點
      【稽查風險七】增值稅發票風險點
      【稽查風險八】企業長期零申報的風險點
      【稽查風險九】稅負率異常引起的風險點
      【稽查風險十】紅字沖銷發票引起的風險點
      【稽查風險十一】跨范圍開具發票引起的風險點
     3.如何應對稅務稽查
      3.1 為什么稅務局會查到我?
      3.2 哪些違法行為必須立案稽查?
      3.3 財務人員應該如何應對稅務稽查?
    第七章【增加知識點】增值稅20個明細科目運用
     1.應交稅費-應交增值稅-進項稅額
     2.應交稅費-應交增值稅-已交稅金
     3.應交稅費-應交增值稅-減免稅款
     4.應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減
     5.應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
     6.應交稅費-應交增值稅-出口抵減內銷產品應納稅額
     7.應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
     8.應交稅費-應交增值稅-出口退稅
     9.應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
     10.應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅
     11.應交稅費-未交增值稅
     12.應交稅費-預交增值稅
     13.應交稅費-待抵扣進項稅額
     14.應交稅費-待認證進項稅額
     15.應交稅費-待轉銷項稅額
     16.應交稅費-增值稅留底稅額
     17.應交稅費-簡易計稅
     18.應交稅費-轉讓金融商品應交增值稅
     19.應交稅費-代扣代交增值稅
     20.應交稅費-應交增值稅

    學員評價

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